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信息标题 2018年东莞市供销合作联社部门预算公开补充说明
公开类型 主动公开 公开时限 常年公开 公开范围 全社会
责任部门 东莞市供销合作联社 分类 财政预决算报告 文号
生成日期 2018-08-23 11:01:28 附件 信息索取号 1534993288000
2018年东莞市供销合作联社部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。
按照综合预算的原则,东莞市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1823.56万元,较上年增加386.74万元,增长26.92%,主要原因是2018年比2017年增加了扶持供销社改革发展专项资金110.16万元和省促进经济发展专项资金100万元,另外人员经费的社保医疗费用和津贴补贴有所提高。
(二)财政拨款情况。
东莞市供销合作联社2018年度财政拨款收支预算总计1823.56万元,较上年增加386.74万元,增长26.92%,主要原因是2018年比2017年增加了扶持供销社改革发展专项资金110.16万元和省促进经济发展专项资金100万元,另外人员经费的社保医疗费用和津贴补贴有所提高。
具体情况如下:
1.财政拨款收入预算总计1823.56万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算1798.28万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元
2.财政拨款支出预算总计1823.56万元。分功能科目看:
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出1458.38万元,较上年增加175.36万元,增长13.67%,主要原因是2018年的统发在职人员经费、退休人员经费、社保费、住房公积金比2017年有所增加。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)支出13万元,较上年减少0.8万元,下降5.8%,主要原因是2018年的一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)比2017年少了计算机设备及软件购置一项
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出214.66万元,较上年增加210.16万元,增长4670.22%,主要原因是2018年比2017年增加了扶持供销社改革发展专项资金110.16万元和省促进经济发展专项资金100万元
 二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,本部门机关运行经费安排137.43万元,较上年减少0.42万元,下降0.3%,主要原因是财政核定的公用经费、福利费较2017年少,本部门机关运行作出相应的节约措施。其中:办公费11.38万元、印刷费2万元、邮电费2.1万元、差旅费25万元、会议费2.5万元、福利费12万元、日常维修费2.5万元、一般设备购置费3.6万元、办公用房水费0.35万元、电费6.6万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用24.64万元、其他费用37.16万元。
 
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